경영현황

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2023년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2023년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 145,239,953 100
사업수익 48,459,574 33.4
  영업수익 46,308,660 31.9
  - 사용료수익 36,985,466 25.5
  - 급·배수공사수익 700,000 0.5
  - 기타영업수익 8,623,194 5.9
  영업외수익 2,150,914 1.5
  - 이자수익 1,380,000 1.0
  - 타회계전입금수익 490,164 0.3
  - 보조금수익 280,000 0.2
  - 기타영업외수익 750 0.0
자본적수입 96,780,379 66.6
  투자자산처분 31,000,000 21.3
  - 예탁금원금회수수입 31,000,000 21.3
  자본잉여금수입 56,275,879 38.8
  - 타회계건설보조금 53,411,700 36.8
  - 공사부담금수입 2,580,661 1.8
  - 원인자부담금수입 283,518 0.2
  유보자금 9,504,500 6.5
  - 순세계잉여금 9,004,500 6.2
  - 미수금 500,000 0.3

세 출 ( 단 위 : 천원)

2023년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 145,239,953 100
사업비용 42,133,852 29.0
  영업비용 41,723,852 28.7
  - 인건비 7,181,342 4.9
  - 일반운영비 2,076,316 1.4
  - 여비 288,859 0.2
  - 업무추진비 40,040 0.0
  - 재료비 21,804,495 15.0
  - 연구개발비 882,000 0.6
  - 수선유지교체비 4,803,242 3.3
  - 동력비 1,515,079 1.0
  - 급수공사비 700,000 0.5
  - 경상이전 2,432,479 1.7
  영업외비용 10,000 0.0
  - 전기손익수정손실 10,000 0.0
  예비비 400,000 0.3
자본적지출 103,106,101 71.0
  유형자산취득 6,061,668 4.2
  - 시설비및부대비 5,781,071 4.0
  - 자산취득비 280,597 0.2
  비가동설비자산취득 96,603,098 66.5
  - 시설비및부대비 96,603,098 66.5
  기타자본적지출 4,500 0.0
  - 반환금기타 4,500 0.0
  예비비 436,835 0.3
 

2022년 결산은 완료 후 업데이트 예정

 
정보제공부서 : 수도행정과 계량기관리팀(☎ 031-8045-2808)
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